Contrato federal · Empenho 2024NE000897 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA UFOB EM SANTA MARIA DA VITORIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.383.313/0001-90) para: aquisição de materiais de expediente para atender as demandas do centro multidisciplinar da ufob em santa maria da vitoria.. Valor global contratado: R$ 518,70. Vigência de 06/12/2024 a 06/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.383.313/0001-90
- Processooficial
- 23520.004482/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 518,70
- Valor globaloficial
- R$ 518,70
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 06/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GIZ CERAGIZ CERA, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR VARIADAS | 25 | R$ 10,00 | R$ 250,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 8 M, COR PRETA E BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO PT-1750, FITA TZ 2… | 5 | R$ 28,14 | R$ 140,70 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO ACETATO DE POLIVINILA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL/CORTIÇA E MATERIAL POROSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICO APLICADOR, TIPO PASTOSA | 25 | R$ 5,12 | R$ 128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 518,70
- A liquidarcalculado
- R$ 518,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000897 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 518,70 · a liquidar R$ 518,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2980 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 518,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000897 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000897 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004482/2025-60
valor global após o termo: R$ 518,70 · vigência até 06/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597779
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.