Contrato federal · Contrato 00003/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 3.396 (TRÊS MIL, TREZENTASE NOVENTA E SEIS) UNIDADES DE PROTETORES ACRÍLICOS PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES DOINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VINCULADASÀ…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou BOLD S.A (CNPJ 04.626.152/0001-55) para: aquisição de 3.396 (três mil, trezentase noventa e seis) unidades de protetores acrílicos para guichês de atendimento das unidades doinstituto nacional do seguro social vinculadasà superintendência regional sudeste ii.. Valor global contratado: R$ 1.404.653,52. Vigência de 29/06/2020 a 29/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 510180
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BOLD S.ACNPJ 04.626.152/0001-55
- Processooficial
- 35014.122900/2020-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 1.404.656,24
- Valor globaloficial
- R$ 1.404.653,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.404.656,24
- Assinaturaoficial
- 29/06/2020
- Publicaçãooficial
- 01/07/2020
- Vigênciaoficial
- 29/06/2020 a 29/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICA | 3.396 | R$ 413,62 | R$ 1.404.653,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800701 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800771 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800790 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 03/08/2020
ACRÉSCIMO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO)NO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO 03/2020 (BARREIRAS ACRÍLICAS PROTETORAS DE GUICHÊ DE ATENDIMENTO).
valor global após o termo: R$ 688.280,22 · vigência até 29/09/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 29/09/2020
TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO, POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2020, CUJO OBJETO FOI A AQUISIÇÃO DE 3.396 ANTEPAROS ACRÍLICOS PARA PROTEÇÃO DOS GUICHÊS DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO INSS. O PRESENTE ADITAMENTO NÃO ACARRETARÁ AUMENTO/REDUÇÃO DE DESPESA, UMA VEZ QUE SE…
valor global após o termo: R$ 688.280,22 · vigência até 29/12/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 59795
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.