Contrato federal · Empenho 2025NE001003 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 1504/2025 / DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO/PROPLAG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: requisição 1504/2025 / diretoria de materiais e patrimonio/proplag. Valor global contratado: R$ 2.862,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23090.013063/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.862,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.862,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 250 MM, ADICIONAL COM ORLA | 250 | R$ 4,20 | R$ 1.050,00 |
| SUPORTE LABORATÓRIOSUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO HASTE, APLICAÇÃO PARA BURETA, DIMENSÕES CERCA DE 70 CM, BASE BASE PLANA | 15 | R$ 68,00 | R$ 1.020,00 |
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 50 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS | 15 | R$ 14,80 | R$ 222,00 |
| PAPEL DE FILTROPAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 150 MM | 3.000 | R$ 0,11 | R$ 330,00 |
| PAPEL DE FILTROPAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 120 MM | 3.000 | R$ 0,08 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.862,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.862,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001003 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.862,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.862,00
Faturas
- 17850 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.862,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001003 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.013063/2025-26
valor global após o termo: R$ 2.862,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597987
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.