Contrato federal · Outros 20007/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - CLASSE 7090, ITENS 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 E 12.
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE TABOAO DA SERRA (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA (CNPJ 05.808.979/0001-42) para: aquisição de materiais de consumo - classe 7090, itens 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.. Valor global contratado: R$ 17.484,60. Vigência de 19/07/2025 a 19/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE TABOAO DA SERRA 180279
- Local da unidadeoficial
- TABOÃO DA SERRA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552809
- Fornecedoroficial
- V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORACNPJ 05.808.979/0001-42
- Processooficial
- 058.00061738/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.484,60
- Valor globaloficial
- R$ 17.484,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Publicaçãooficial
- 19/07/2025
- Vigênciaoficial
- 19/07/2025 a 19/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA RICOH | 8 | R$ 248,00 | R$ 1.984,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA RICOH | 4 | R$ 210,29 | R$ 841,16 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA RICOH | 4 | R$ 210,70 | R$ 842,80 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA RICOH | 4 | R$ 210,48 | R$ 841,92 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 6 | R$ 308,70 | R$ 1.852,20 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 6 | R$ 309,96 | R$ 1.859,76 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 6 | R$ 309,96 | R$ 1.859,76 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 15 | R$ 307,20 | R$ 4.608,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 50 | R$ 55,90 | R$ 2.795,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 20007/2025 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 20007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 058.00061738/2025-16
valor global após o termo: R$ 17.484,60 · vigência até 19/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598034
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.