Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 06 SANDUICHEIRAS GRILL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS N…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GRACIELE GOMES DE CASTRO SEVERIANO COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 54.286.277/0001-51) para: aquisição de 06 sanduicheiras grill para atendimento de demanda da superintendência de polícia rodoviária federal do espírito santo, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência n° 28/2025 e no av…. Valor global contratado: R$ 436,80. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO 200126
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- GRACIELE GOMES DE CASTRO SEVERIANO COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 54.286.277/0001-51
- Processooficial
- 08667.025839/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 436,80
- Valor globaloficial
- R$ 436,80
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUICHEIRASANDUICHEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, TENSÃO 110/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PREPARA 2 SANDUÍCHES POR VEZ | 6 | R$ 72,80 | R$ 436,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 436,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 436,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 07/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 436,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 436,80
Faturas
- 9551908 · emitida 10/07/2025 · PagoR$ 436,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08667.025839/2025-95
valor global após o termo: R$ 436,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598243
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.