Contrato federal · Empenho 2025NE000455 · Comprasnet Contratos
(2025RM001019)- PR: 28/2024 PLANO DE ACAO NO CER003 (GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO CAMPUS ERECHIM). PROCESSO LICITACAO 23205.024892/2024-19. SOLICITANTE: ERECHIM (1044-CER).…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 38.405.762/0001-40) para: (2025rm001019)- pr: 28/2024 plano de acao no cer003 (gestao das atividades e servicos do campus erechim). processo licitacao 23205.024892/2024-19. solicitante: erechim (1044-cer). em caso de discordancia utilizar especif…. Valor global contratado: R$ 30,84. Vigência de 24/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 38.405.762/0001-40
- Processooficial
- 23205.015982/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30,84
- Valor globaloficial
- R$ 30,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA ANATÔMICAPINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 DENTE DE RATO, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA 1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 14 CM, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZ… | 2 | R$ 15,42 | R$ 30,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000455 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30,84
Faturas
- 1375 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000455 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000455 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.015982/2025-08
valor global após o termo: R$ 30,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598263
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.