Contrato federal · Empenho 2024NE600063 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE CONTROLE DE ACESSO PARA EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CONTROLE DE ACESSO À ÁREA RESTRITA DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN) - Nº DA LICITAÇ…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 32.492.248/0001-03) para: empenho para aquisição de cartão de controle de acesso para equipamentos destinados ao controle de acesso à área restrita da unidade de alimentação e nutrição (uan) - nº da licitação pe 4/2023 - uasg da licitação 158409…. Valor global contratado: R$ 3.840,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 32.492.248/0001-03
- Processooficial
- 23493.002508/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO CONTROLE ACESSOCARTÃO CONTROLE ACESSO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 8,55 CM, LARGURA 54 MM, ESPESSURA 0,76 MM, FREQÜÊNCIA 125 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURA POR PROXIMIDADE | 400 | R$ 9,60 | R$ 3.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE600063 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.840,00 · a liquidar R$ 3.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1549 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE600063 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE600063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.002508/2023-48
valor global após o termo: R$ 3.840,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598445
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.