Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA A SR/DNIT/ES. ATA 11/2024. CONFORME AUTORIZADO SEI 21733245 DO PROCESSO Nº 50617.001116/2024-71.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA (CNPJ 19.999.276/0001-53) para: despesa com aquisição de lâmpadas led para a sr/dnit/es. ata 11/2024. conforme autorizado sei 21733245 do processo nº 50617.001116/2024-71.. Valor global contratado: R$ 89,40. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0010-00
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT 393018
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- MULTI FERRAGENS FREIRE LTDACNPJ 19.999.276/0001-53
- Processooficial
- 50617.001116/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90167/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 89,40
- Valor globaloficial
- R$ 89,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, FORMATO TUBULAR T8, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W | 10 | R$ 8,94 | R$ 89,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 89,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 89,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 89,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89,40
Faturas
- 919 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 89,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.001116/2024-71
valor global após o termo: R$ 89,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598541
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.