Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MASSOTERAPIA TECNÓLOGO - CAMPUS CURITIBA - PE 90017/2024 - UASG 158009 - PROCESSO23411.013108/2025-92
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 34.061.908/0001-27) para: para atender despesas com aquisição de materiais para o curso de massoterapia tecnólogo - campus curitiba - pe 90017/2024 - uasg 158009 - processo23411.013108/2025-92. Valor global contratado: R$ 11.919,33. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 34.061.908/0001-27
- Processooficial
- 23411.013108/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.919,33
- Valor globaloficial
- R$ 11.919,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVÃ CLÍNICODIVÃ CLÍNICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, COR PINTURA EPÓXI, COMPRIMENTO CERCA DE 1,80 M, LARGURA CERCA DE 0,70 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ORIFÍCIO PARA O ROSTO, ALTURA ALTURA AJUSTÁVEL ELÉ… | 1 | R$ 11.919,33 | R$ 11.919,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.919,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.919,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 18/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.919,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.919,33
Faturas
- 8135 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.919,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013108/2025-92
valor global após o termo: R$ 11.919,33 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598564
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.