Contrato federal · Empenho 2025NE000160 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO APOIO DA AÇÃO 01 - QUINTO CURSO DE FORMAÇÃO EM LÍNGUA HÃTXA KU, CONOFRME NOTA DE CRÉDITO 2025NC…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: empenho destinado a cobrir despesa com aquisição de material de higiene e limpeza no apoio da ação 01 - quinto curso de formação em língua hãtxa ku, conofrme nota de crédito 2025nc003301 - spo 371-sead-cgpc-dpds (sei nº…. Valor global contratado: R$ 84,80. Vigência de 24/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 08779.000500/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84,80
- Valor globaloficial
- R$ 84,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO GLICERINA | 10 | R$ 6,80 | R$ 68,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO,TESOATIVO NÃO-IÔNICO AGENTE U M, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 10 | R$ 1,68 | R$ 16,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 84,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84,80
Faturas
- 308 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000160 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000500/2025-19
valor global após o termo: R$ 84,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598613
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.