Contrato federal · Empenho 2023NE000587 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS - DEMANDA DITRA - PE 016/2023
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CAPITAL MAQUINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (CNPJ 29.661.104/0001-29) para: aquisição de peças automotivas - demanda ditra - pe 016/2023. Valor global contratado: R$ 47.096,75. Vigência de 03/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CAPITAL MAQUINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDACNPJ 29.661.104/0001-29
- Processooficial
- 23072.211307/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.096,75
- Valor globaloficial
- R$ 47.096,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2023
- Publicaçãooficial
- 03/07/2023
- Vigênciaoficial
- 03/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 100 | R$ 83,87 | R$ 8.387,09 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 100 | R$ 116,13 | R$ 11.612,90 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 100 | R$ 177,42 | R$ 17.741,93 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 100 | R$ 93,55 | R$ 9.354,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.096,75
- A liquidarcalculado
- R$ 8.684,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.412,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000587 · 03/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.096,75 · a liquidar R$ 8.684,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.412,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000587 · 03/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.211307/2023-91
valor global após o termo: R$ 47.096,75 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598809
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.