Contrato federal · Contrato 00012/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2558 CESTAS BÁSICAS PREPARADAS, CONTEMPLANDO ITENS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DECORRENTE DA DISPENSA 06/2020, EM RAZÃO DAPANDEMIA DA COVID-19.
COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou E M DE SOUZA E CIA LTDA (CNPJ 08.627.332/0001-02) para: aquisição de 2558 cestas básicas preparadas, contemplando itens de gêneros alimentícios, decorrente da dispensa 06/2020, em razão dapandemia da covid-19.. Valor global contratado: R$ 234.057,00. Vigência de 07/05/2020 a 07/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM 194006
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- E M DE SOUZA E CIA LTDACNPJ 08.627.332/0001-02
- Processooficial
- 08769.000358/2020-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 234.057,00
- Valor globaloficial
- R$ 234.057,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2020
- Publicaçãooficial
- 13/05/2020
- Vigênciaoficial
- 07/05/2020 a 07/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MILHO | 5.116 | R$ 1,55 | R$ 7.929,80 |
| LEITE EM PÓ | 5.116 | R$ 8,00 | R$ 40.928,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL | 2.558 | R$ 5,30 | R$ 13.557,40 |
| MACARRÃO | 2.558 | R$ 4,80 | R$ 12.278,40 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 5.116 | R$ 4,00 | R$ 20.464,00 |
| LEGUMINOSA | 10.232 | R$ 7,70 | R$ 78.786,40 |
| AÇÚCAR | 2.558 | R$ 6,00 | R$ 15.348,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 12.790 | R$ 3,50 | R$ 44.765,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800127 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800153 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 21/05/2020
ACRÉSCIMO DE 50% AO VALOR DO CONTRATO Nº12/2020, PARA AQUISIÇÃO DE 1.279 CESTAS BASICAS PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, COM RESPALDO NA LEI 13.979/20.
valor global após o termo: R$ 117.028,50 · vigência até 07/11/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 59915
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.