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Contrato federal · Empenho 2025NE400283 · Comprasnet Contratos

MATERIAL LABORATÓRIO

FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 45.702.540/0001-55) para: material laboratório. Valor global contratado: R$ 2.853,78. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
Unidade (UASG)oficial
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
Local da unidadeoficial
PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial
MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDACNPJ 45.702.540/0001-55
Processooficial
23103.024255/2024-91
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90002/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.853,78
Valor globaloficial
R$ 2.853,78
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
09/07/2025
Vigênciaoficial
09/07/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SUPERFÍCIE DE SUPORTE - COXIM USO EM SAÚDESUPERFÍCIE DE SUPORTE - COXIM USO EM SAÚDE, APLICAÇÃO P/ POSICIONAMENTO/ FIXAÇÃO/ PROTEÇÃO, FORMATO CUNHA TRIANGULAR, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, DIMENSÕES 1 CE…6R$ 264,97R$ 1.589,82
MATERIAL FISIOTERAPIAMATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO BOLA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, APLICAÇÃO PARA FORÇA MUSCULAR FORTE5R$ 90,00R$ 450,00
SUPERFÍCIE DE SUPORTE - COXIMSUPERFÍCIE DE SUPORTE - COXIM USO EM SAÚDE, APLICAÇÃO P/ POSICIONAMENTO/ FIXAÇÃO/ PROTEÇÃO, FORMATO CUNHA TRIANGULAR, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, DIMENSÕES 1 CE…7R$ 116,28R$ 813,96

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.853,78
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.853,78

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE400283 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.853,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.853,78

Faturas

  • 000.000.558 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.853,78

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE400283 · 09/07/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.024255/2024-91

    valor global após o termo: R$ 2.853,78 · vigência até 31/12/2025

FornecedorMARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 599232
Lido da fonte em
16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 07:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.