Contrato federal · Empenho 2025NE400289 · Comprasnet Contratos
MATERIAL LABORATÓRIO
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 53.319.657/0001-82) para: material laboratório. Valor global contratado: R$ 1.644,40. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDACNPJ 53.319.657/0001-82
- Processooficial
- 23103.024255/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.644,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.644,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA INSTRUMENTALTESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1 ÍRIS, TIPO PONTA PONTA CURVA, CARACTERÍSTICA PONTA FINA C/ VÍDEA, HASTE HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 12 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 20 | R$ 22,85 | R$ 457,00 |
| BANDAGEMBANDAGEM, TIPO ELÁSTICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/ ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR APH, MATERIAL MALHA DE TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO, COMPONENTE ADICIONAL C/ APLICADOR DE PRESSÃO, DIMENSÃO CERCA DE 15 CM… | 30 | R$ 39,58 | R$ 1.187,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.644,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.644,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400289 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.644,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.644,40
Faturas
- 000.141 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.644,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400289 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400289 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.024255/2024-91
valor global após o termo: R$ 1.644,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.