Contrato federal · Contrato 00002/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NA LINHA DE MOBILIÁRIO PADRÃO DO INSS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM FEIRA DE SANTANA/BA E DEMAIS UN…
GERENCIA EXECUTIVA FEIRA DE SANTANA (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA (CNPJ 15.676.062/0001-95) para: aquisição de material permanente na linha de mobiliário padrão do inss, com a finalidade de atender as necessidades da gerência executiva do inss em feira de santana/ba e demais unidades a ela vinculadas.. Valor global contratado: R$ 946.896,54. Vigência de 11/03/2020 a 31/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA EXECUTIVA FEIRA DE SANTANA 511682
- Local da unidadeoficial
- FEIRA DE SANTANA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910800
- Fornecedoroficial
- CENTER MOVEIS E DESIGN LTDACNPJ 15.676.062/0001-95
- Processooficial
- 35000.000617/2018-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 32.341,74
- Valor globaloficial
- R$ 946.896,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 32.341,74
- Assinaturaoficial
- 11/03/2020
- Publicaçãooficial
- 16/03/2020
- Vigênciaoficial
- 11/03/2020 a 31/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIO | 205 | R$ 646,75 | R$ 132.583,75 |
| GAVETEIRO MÓVEL | 616 | R$ 400,00 | R$ 246.400,00 |
| ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS | 94 | R$ 4.343,27 | R$ 408.267,38 |
| MESA APOIO | 131 | R$ 976,93 | R$ 127.977,83 |
| ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS | 18 | R$ 1.759,31 | R$ 31.667,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800036 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 59948
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.