Contrato federal · Empenho 2025NE001237 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: ALMOX // PROT: 1101100601 (2400,00) // AQUISIÇÃO DE MOUSE // REQ. 1830/2025 PREGÃO 90024/2024 - UNB // MEMORANDO 19 (12795690)/ALM // 2025ND002298 // 23106.056119/2025-11
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 55.080.700/0001-25) para: c.custo: almox // prot: 1101100601 (2400,00) // aquisição de mouse // req. 1830/2025 pregão 90024/2024 - unb // memorando 19 (12795690)/alm // 2025nd002298 // 23106.056119/2025-11. Valor global contratado: R$ 2.400,00. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 55.080.700/0001-25
- Processooficial
- 23106.056119/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LED, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 400 | R$ 6,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001237 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
Faturas
- 3 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001237 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.056119/2025-11
valor global após o termo: R$ 2.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599552
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.