Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ PARA ABASTECER O NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - NAN - DESTE IFPA/CATANHAL COMFORME O PREGÃO/90004/2024…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA (CNPJ 11.243.941/0001-72) para: valor que se empenha para atender com aquisição de material de limpeza p/ para abastecer o núcleo de alimentação e nutrição - nan - deste ifpa/catanhal comforme o pregão/90004/2024 processo :2305.008860/2024-26. Valor global contratado: R$ 3.840,00. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 158308
- Local da unidadeoficial
- CASTANHAL/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502400
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDACNPJ 11.243.941/0001-72
- Processooficial
- 23051.008860/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ADERENTE, LARGURA 28 CM, COMPRIMENTO 30 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 120 | R$ 32,00 | R$ 3.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.840,00
Faturas
- 13508 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.008860/2024-26
valor global após o termo: R$ 3.840,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599741
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.