Contrato federal · Contrato 00004/2020 · Comprasnet Contratos

O PRESENTE TERMO TEM COMO FINALIDADE DAR PUBLICIDADE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO N 4/2020-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA NAUTICA AMAPARI LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE…

Name: Contrato 00004/2020 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou NAUTICA AMAPARI INDUSTRIA E COMERCIO NAVAL LTDA (CNPJ 08.786.585/0001-29) para: o presente termo tem como finalidade dar publicidade a celebração do contrato n 4/2020-sr/pf/ap, firmado com a empresa nautica amapari ltda, cujo objeto é a prestação de serviço de manutenção de embarcação da frota dessa…. Valor global contratado: R$ 260.533,55. Vigência de 22/06/2020 a 21/06/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AP 200402
Local da unidadeoficial: MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
Fornecedoroficial: NAUTICA AMAPARI INDUSTRIA E COMERCIO NAVAL LTDACNPJ 08.786.585/0001-29
Processooficial: 08361.000114/2020-14
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00007/2020
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 265.500,96
Valor globaloficial: R$ 260.533,55
Valor acumuladooficial: R$ 1.300.826,27
Assinaturaoficial: 22/06/2020
Publicaçãooficial: 01/07/2020
Vigênciaoficial: 22/06/2020 a 21/06/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COMPONENTE EMBARCAÇÃO	1	R$ 91.444,44	R$ 91.444,44
MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS )	1	R$ 92.496,00	R$ 92.496,00
COMPONENTE EMBARCAÇÃO	1	R$ 33.464,15	R$ 33.464,15
MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS )	1	R$ 43.128,96	R$ 43.128,96

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 391.190,22
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 9.170,00
Pagocalculado: R$ 382.020,22

Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2020NE800192 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800193 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000021 · 13/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 51.760,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.760,88
2023NE000018 · 06/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.810,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.810,00
2023NE000019 · 06/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.803,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.803,50
2023NE000299 · 21/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.995,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.995,53
2023NE000298 · 21/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.304,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.304,47
2024NE000015 · 10/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000018 · 10/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.170,00 · pago R$ 27.000,00
2025NE000182 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.800,00
2021NE000025 · 15/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.995,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.995,84
2021NE000027 · 19/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.460,00
2022NE000057 · 02/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.595,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.595,00
2025NE000087 · 20/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 149.765,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149.765,00
2025NE000149 · 29/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.730,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.730,00

Faturas

151 · emitida 11/06/2025 · PagoR$ 18.500,00
1430 · emitida 20/06/2025 · PagoR$ 1.800,00
152 · emitida 20/06/2025 · PagoR$ 4.630,00
153 · emitida 20/06/2025 · PagoR$ 9.900,00
154 · emitida 20/06/2025 · PagoR$ 4.500,00
155 · emitida 20/06/2025 · PagoR$ 1.200,00
149 · emitida 16/05/2025 · PagoR$ 36.000,00
150 · emitida 16/05/2025 · PagoR$ 15.600,00
139 · emitida 11/02/2025 · PagoR$ 89.000,00
140 · emitida 11/02/2025 · PagoR$ 6.825,00
141 · emitida 11/02/2025 · PagoR$ 2.340,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 21/06/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 22/06/2021 A 21/06/2022
valor global após o termo: R$ 265.500,96 · vigência até 21/06/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 21/06/2022
O PRESENTE TERMO VISA PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 22/06/2022 A 21/06/2023, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, ART. 57, DA LEI N° 8.666/93, E DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 265.500,96 · vigência até 21/06/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 21/06/2023
O PRESENTE TERMO VISA PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 22/06/2023 A 21/06/2024, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, ART. 57, DA LEI N° 8.666/93, E DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 265.500,96 · vigência até 21/06/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 22/06/2024
O PRESENTE TERMO VISA PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 22/06/2024 A 21/06/2025, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, ART. 57, DA LEI N° 8.666/93, E DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 265.500,96 · vigência até 21/06/2025
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 16/08/2024
CONCESSÃO DE REAJUSTE DE EM FUNÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL 15190969, NA CLÁUSULA SEXTA, SUBITEM 6.1.1
valor global após o termo: R$ 260.533,55 · vigência até 21/06/2025
Termo de Rescisão 00004/2020 · 21/06/2025
EXTINÇÃO REGISTRADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA NÁUTICA AMAPARI LTDA, CNPJ Nº 08.786.585/0001-29, CUJO OBJETO CONSISTIU NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA A FROTA…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/06/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 59980
Lido da fonte em: 15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:41

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.