Contrato federal · Contrato 00191/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS PARA AUMENTAR A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NAS TERRAS INDÍGENAS, ATENDENDO ÀS FAMÍLIAS INDÍGENAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E…
COORDENACAO REGIONAL DO RIO NEGRO/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou L C DOS SANTOS MEDEIROS (CNPJ 09.476.162/0001-75) para: aquisição de ferramentas agrícolas para aumentar a capacidade de produção de alimentos nas terras indígenas, atendendo às famílias indígenas em situação de vulnerabilidade social e econômica em virtude do enfrentamento d…. Valor global contratado: R$ 94.988,00. Vigência de 24/06/2020 a 23/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DO RIO NEGRO/AM 194008
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- L C DOS SANTOS MEDEIROSCNPJ 09.476.162/0001-75
- Processooficial
- 08780.000120/2020-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94.988,00
- Valor globaloficial
- R$ 94.988,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2020
- Publicaçãooficial
- 29/06/2020
- Vigênciaoficial
- 24/06/2020 a 23/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENXADA | 150 | R$ 26,00 | R$ 3.900,00 |
| CAVADEIRA TIPO ALAVANCA | 150 | R$ 23,00 | R$ 3.450,00 |
| FACÃO | 150 | R$ 59,90 | R$ 8.985,00 |
| MACHADO | 150 | R$ 71,00 | R$ 10.650,00 |
| ENXADA | 150 | R$ 22,70 | R$ 3.405,00 |
| CAVADEIRA TIPO ALAVANCA | 150 | R$ 23,80 | R$ 3.570,00 |
| FACÃO | 220 | R$ 59,00 | R$ 12.980,00 |
| MACHADO | 164 | R$ 69,00 | R$ 11.316,00 |
| ENXADA | 114 | R$ 22,00 | R$ 2.508,00 |
| CAVADEIRA TIPO ALAVANCA | 117 | R$ 23,00 | R$ 2.691,00 |
| FACÃO | 317 | R$ 57,00 | R$ 18.069,00 |
| MACHADO | 198 | R$ 68,00 | R$ 13.464,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 94.988,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 94.988,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800051 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.988,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.988,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 59983
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.