Contrato federal · Contrato 00201/2020 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINACOMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S 10 E ÓLEO 2 TEMPOS NÁUTICO) NO DE JACAREACANGA PA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS,MO…
COORDENACAO REGIONAL TAPAJOS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 19.276.848/0001-76) para: fornecimento de combustíveis (gasolinacomum, óleo diesel comum, óleo diesel s 10 e óleo 2 tempos náutico) no de jacareacanga pa, para abastecimento da frota de veículos oficiais,motores de popa e outros equipamentos envo…. Valor global contratado: R$ 201.740,37. Vigência de 30/06/2020 a 30/06/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL TAPAJOS/PA 194012
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 19.276.848/0001-76
- Processooficial
- 08764.000025/2020-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 201.740,37
- Valor globaloficial
- R$ 201.740,37
- Assinaturaoficial
- 30/06/2020
- Publicaçãooficial
- 06/07/2020
- Vigênciaoficial
- 30/06/2020 a 30/06/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 1.400 | R$ 16,49 | R$ 23.086,00 |
| ÓLEO DIESEL | 3.785 | R$ 3,97 | R$ 15.026,45 |
| ÓLEO DIESEL | 6.256 | R$ 4,07 | R$ 25.461,92 |
| GASOLINA | 27.800 | R$ 4,97 | R$ 138.166,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.249,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.249,35
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800063 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800064 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800065 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000012 · 22/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.249,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.249,35
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 59984
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.