Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
. A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO, ESPECIFICAÇÃO ABAIXO (ITEM 2.1.) E DETALHADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, DO EDITAL DE PREGÃO…
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou DMS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 33.174.960/0001-27) para: . a presente ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação, especificação abaixo (item 2.1.) e detalhado no anexo i - termo de referência, do edital de pregão nº 90103/2024, que é parte integrante d…. Valor global contratado: R$ 39.108,00. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO 130080
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DMS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 33.174.960/0001-27
- Processooficial
- 21020.001261/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90103/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.108,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.108,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 1.200 | R$ 32,59 | R$ 39.108,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.571,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.571,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.571,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.571,17
Faturas
- 8308 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.571,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000119 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000119 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.001261/2025-45
valor global após o termo: R$ 39.108,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599892
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.