Contrato federal · Contrato 00089/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES (EMHS), PARA REPOSIÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO, DENTRE ELES OS EMHS PRIORIZADOS PELA GERÊNCIA DE…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou VERSSERV VENDASONLINE LTDA (CNPJ 34.246.709/0001-93) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de equipamentos médico hospitalares (emhs), para reposição do parque tecnológico, dentre eles os emhs priorizados pela gerência de atenção à saúde, nas condições estabele…. Valor global contratado: R$ 31.639,90. Vigência de 24/07/2025 a 24/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- VERSSERV VENDASONLINE LTDACNPJ 34.246.709/0001-93
- Processooficial
- 23820.003440/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90105/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.639,90
- Valor globaloficial
- R$ 31.639,90
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Publicaçãooficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 24/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO OSMOSE REVERSA/ELETRODEIONIZAÇÃO OU DESTILAÇÃO, PESO 17,4 KG, VOLTAGEM 110/220 V, LARGURA 25,50 CM, ALTURA 45,50 CM, PROFUNDIDADE 35,50 CM, CARACTERISITCAS ADICIONAI… | 1 | R$ 31.639,90 | R$ 31.639,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.639,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.639,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003259 · 08/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.639,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.639,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599990
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.