Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: 2 (DUAS) UNIDADES DE EXTENSÃO ELÉTRICA DE CARRETEL, CABO PP, COMPRIMENTO DE 20M, CONFORME TERMO DE REF…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou CERRADO CONECTA LTDA (CNPJ 60.375.738/0001-65) para: emissão de empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo: 2 (duas) unidades de extensão elétrica de carretel, cabo pp, comprimento de 20m, conforme termo de referência 13/2025 (sei 65031126). item 04…. Valor global contratado: R$ 738,00. Vigência de 27/05/2025 a 23/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL 200141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CERRADO CONECTA LTDACNPJ 60.375.738/0001-65
- Processooficial
- 08675.002535/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 738,00
- Valor globaloficial
- R$ 738,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Publicaçãooficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 23/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO PP CARRETEL, COMPRIMENTO 20 M, COMPONENTES 3 TOMADAS,2P+T., SEÇÃO NOMINAL 2,50 MM2, NÚMERO PÓLOS 2, FORMAÇÃO DO CABO DUPLAISOLAÇÃO, 20A, BIVOLT V F . MM2, COR PRETO, POTÊNCIA M… | 2 | R$ 369,00 | R$ 738,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 738,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 738,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 738,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 738,00
Faturas
- 3 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 738,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000075 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/07/2025
Empenho 2025NE000075 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.002535/2025-51
valor global após o termo: R$ 738,00 · vigência até 23/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600031
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.