Contrato federal · Empenho 2023NE000949 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO DIRADMCASJ…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS (CNPJ 35.263.905/0001-39) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de equipamentos para restaurante estudantil do campus avançado são joão da barra, conforme solicitação do ofício diradmcasjb/dgcasjb/reit/ifflu n° 65. processo 233…. Valor global contratado: R$ 5.006,34. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEISCNPJ 35.263.905/0001-39
- Processooficial
- 23317.007987.2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00092/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.006,34
- Valor globaloficial
- R$ 5.006,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PORTAS 6 UN, ALTURA 1,85 M, LARGURA 0,60 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURAS INDIVIDUAIS, MATER… | 2 | R$ 2.503,17 | R$ 5.006,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.006,34
- A liquidarcalculado
- R$ 5.006,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000949 · 29/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.006,34 · a liquidar R$ 5.006,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 474 · emitida 24/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.006,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000949 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000949 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007987.2023-20
valor global após o termo: R$ 5.006,34 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600050
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.