Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA COZINHA.
CAMPUS FORTALEZA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 57.014.061 UENDERSON BRILHANTE DA SILVA (CNPJ 57.014.061/0001-25) para: contratação de fornecimento de insumos para cozinha.. Valor global contratado: R$ 23.120,51. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FORTALEZA/IFCE 158313
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 57.014.061 UENDERSON BRILHANTE DA SILVACNPJ 57.014.061/0001-25
- Processooficial
- 23256.005708/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 23.120,51
- Valor globaloficial
- R$ 23.120,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EVENTSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS DE COZINHA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA, CONFORME ITEM 1.1.2. ESTIMATIVAS DE CONSUMO POR DATA, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DE… | 1 | R$ 23.120,51 | R$ 23.120,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.120,51
- A liquidarcalculado
- R$ 106,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.013,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 14/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.120,51 · a liquidar R$ 106,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.013,97
Faturas
- 29 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 106,54
- 27 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 678,54
- 23 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.278,92
- 18 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.056,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.005708/2025-17
valor global após o termo: R$ 23.120,51 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600058
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.