Contrato federal · Empenho 2024NE000319 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS COM AMIDO DE MILHO E OUTROS. PROCESSO 23323.000678.2024-21, PE 93/2023, UASG 158139.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 09.450.692/0001-44) para: valor que se empenha para atender demandas do campus bom jesus com amido de milho e outros. processo 23323.000678.2024-21, pe 93/2023, uasg 158139.. Valor global contratado: R$ 6.575,50. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 09.450.692/0001-44
- Processooficial
- 23323.000678.2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00093/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.302,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.575,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ÁLCOOL DE CERAIS, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 430 | R$ 2,10 | R$ 903,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PENNE | 1.500 | R$ 2,70 | R$ 4.050,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO AVE MARIA/PAI NOSSO | 100 | R$ 2,80 | R$ 280,00 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | 50 | R$ 7,50 | R$ 375,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO, GRUPO FÉCULA | 225 | R$ 4,30 | R$ 967,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.575,50
- A liquidarcalculado
- R$ 6.575,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000319 · 26/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.575,50 · a liquidar R$ 6.575,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23447 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.543,00
- 23.431 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.015,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000319 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000678.2024-21
valor global após o termo: R$ 6.302,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600064
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 17:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.