Contrato federal · Contrato 00032/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO AUTOMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE IDENTIFICAÇÃO E SENSIBILIDADE MICROBIANA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS COMPATÍVE…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 02.259.625/0001-06) para: contratação de serviços de locação de aparelho automatizado para realização de testes de identificação e sensibilidade microbiana, com fornecimento de reagentes e insumos compatíveis com o mesmo aparelho, para atender a…. Valor global contratado: R$ 1.525.363,20. Vigência de 21/07/2025 a 21/07/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 02.259.625/0001-06
- Processooficial
- 23521.001258/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.456.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.525.363,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.981.363,20
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Publicaçãooficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 21/07/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO | 60 | R$ 2.722,72 | R$ 163.363,20 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO°REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO PARA GASOMETRIA, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA PH, PCO2, PO2, NA+, K+, CA++, CL-, OUTRO… | 200.000 | R$ 6,81 | R$ 1.362.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 295.658,16
- A liquidarcalculado
- R$ 70.075,44
- Liquidadocalculado
- R$ 20.430,00
- Pagocalculado
- R$ 205.152,72
Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000547 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.200,00
- 2025NE003611 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.300,00 · a liquidar R$ 27.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002289 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.430,00
- 2025NE003256 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.500,00
- 2025NE002233 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002234 · 17/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002864 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.700,00
- 2025NE002470 · 12/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.400,00 · a liquidar R$ 2.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.800,00
- 2026NE000403 · 03/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.168,16 · a liquidar R$ 5.445,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.722,72
- 2025NE002557 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.800,00
- 2025NE004295 · 15/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.600,00 · a liquidar R$ 2.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE004282 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.700,00 · a liquidar R$ 11.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000038 · 14/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.200,00
- 2026NE000209 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.400,00
- 2026NE001182 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001183 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.200,00
- 2026NE001527 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.200,00
- 2026NE002657 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 20.430,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002922 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.430,00 · a liquidar R$ 20.430,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 02/07/2026
PROMOVER O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), NO PERCENTUAL DE 4,72% (QUATRO INTEIROS VÍRGULA SETENTA E DOIS POR CENTO), QUE EQUIVALE AO TOTAL ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À MAIO DE 2026, COM EFEITOS FINANC…
valor global após o termo: R$ 1.525.363,20 · vigência até 21/07/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600336
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.