Contrato federal · Empenho 2025NE000834 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90003/2025 - UASG: 160143 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTOR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 01.640.262/0001-83) para: pregão: 90003/2025 - uasg: 160143 - hospital militar de área de campo grande // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei:…. Valor global contratado: R$ 7.530,00. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDACNPJ 01.640.262/0001-83
- Processooficial
- 33408.028927/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIALURONIDASEHIALURONIDASE, CONCENTRAÇÃO 2000 UTR, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 150 | R$ 50,20 | R$ 7.530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.973,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.973,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000834 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.973,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.973,80
Faturas
- 25170 · emitida 09/02/2025 · Siafi ErroR$ 1.556,20
- 23478 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.208,80
- 13825 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.765,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000834 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000834 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.028927/2025-47
valor global após o termo: R$ 7.530,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600433
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.