Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos
160539000012025NC006981 E 2025NC006973, DE 07MAI25 - *339030.24 - DIANTE DA NECESSIDADE MONTAGEM DE ALOJAMENTOS, P/ BANHO E P/ LAVE NAS OPERAÇÕES ONDE ESTA OM PARTICIPA, FAZ-SE NEC…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: 160539000012025nc006981 e 2025nc006973, de 07mai25 - *339030.24 - diante da necessidade montagem de alojamentos, p/ banho e p/ lave nas operações onde esta om participa, faz-se necessária a aquisição de manta asfáltica*…. Valor global contratado: R$ 2.075,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 64302.004747/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.075,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA ASFÁLTICAMANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ACABAMENTO LÂMINA DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 45 CM | 25 | R$ 83,00 | R$ 2.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.075,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.075,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000232 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.075,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.075,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000232 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.004747/2025-81
valor global após o termo: R$ 2.075,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600522
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.