Contrato federal · Empenho 2025NE000233 · Comprasnet Contratos
160539000012025NC006981 E 2025NC006973, DE 07MAI25 - *339030.24 - DIANTE DA NECESSIDADE MONTAGEM DE ALOJAMENTOS, P/ BANHO E P/ LAVE NAS OPERAÇÕES ONDE ESTA OM PARTICIPA, FAZ-SE NEC…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ROJOMARBEN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA (CNPJ 94.651.452/0001-87) para: 160539000012025nc006981 e 2025nc006973, de 07mai25 - *339030.24 - diante da necessidade montagem de alojamentos, p/ banho e p/ lave nas operações onde esta om participa, faz-se necessária a aquisição de ferro de construç…. Valor global contratado: R$ 958,80. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ROJOMARBEN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDACNPJ 94.651.452/0001-87
- Processooficial
- 64302.004749/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 958,80
- Valor globaloficial
- R$ 958,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-50, DIÂMETRO 4,2 MM | 68 | R$ 14,10 | R$ 958,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 958,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 958,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000233 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 958,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 958,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000233 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.004749/2025-71
valor global após o termo: R$ 958,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600524
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.