Contrato federal · Empenho 2025NE000335 · Comprasnet Contratos
*2025NC000844*5ª CIA INTLG*TEN SAMUEL*64284.007556/2025-37*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 37.279.456/0001-42) para: *2025nc000844*5ª cia intlg*ten samuel*64284.007556/2025-37*aquisição de material de pintura*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 3.647,35. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 37.279.456/0001-42
- Processooficial
- 64284.007556/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.647,35
- Valor globaloficial
- R$ 3.647,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS | 15 | R$ 74,69 | R$ 1.120,35 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS | 15 | R$ 75,10 | R$ 1.126,50 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 6 MÊS, RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO SUP… | 15 | R$ 74,40 | R$ 1.116,00 |
| 000229047 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 23 CM | 50 | R$ 5,69 | R$ 284,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.647,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.647,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000335 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.647,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.647,35
Faturas
- 1125 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.647,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000335 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.007556/2025-37
valor global após o termo: R$ 3.647,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600644
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.