Contrato federal · Contrato 90004/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS - PREGÃO NR. 90008/2024 DA UASG 158320 - CONTRATO NR. 04/2025 - PROCESSO NR. 23265.000904/2024-13
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PK SERVICOS & LOCACOES LTDA (CNPJ 42.819.401/0001-18) para: contrato para atender despesas com serviços de transporte de alunos - pregão nr. 90008/2024 da uasg 158320 - contrato nr. 04/2025 - processo nr. 23265.000904/2024-13. Valor global contratado: R$ 724.872,60. Vigência de 05/08/2025 a 05/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- PK SERVICOS & LOCACOES LTDACNPJ 42.819.401/0001-18
- Processooficial
- 23265.000904/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 724.872,60
- Valor globaloficial
- R$ 724.872,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Publicaçãooficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 05/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, INCLUINDO VEÍCULO (ÔNIBUS URBANO), MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL, SEGURO E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA A CONDU… | 87.545 | R$ 8,28 | R$ 724.872,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 284.616,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 284.616,32
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 22/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 199.540,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 199.540,96
- 2026NE000014 · 22/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 85.075,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.075,36
Faturas
- 563 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.545,28
- 539 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.937,72
- 532 · emitida 08/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.589,36
- 507 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.181,72
- 491 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.162,21
- 462 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.428,27
- 421 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.014,60
- 399 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.754,16
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600975
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.