Contrato federal · Empenho 2025NE000426 · Comprasnet Contratos
23062.042767/2023-81 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS ND109
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 31.401.798/0001-07) para: 23062.042767/2023-81 aquisição de materiais de consumo odontológicos nd109. Valor global contratado: R$ 891,90. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 31.401.798/0001-07
- Processooficial
- 23062.042767/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 891,90
- Valor globaloficial
- R$ 891,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICOPONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE, FORMATO 12 PONTASSORTIDAS:OGIVAS,TORPEDOS,TAÇAS,LENTILHA S, COR BRANCAS, AMARELAS E VERDES,APLICAÇÃO RESINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COM… | 4 | R$ 54,93 | R$ 219,72 |
| PASTA ABRASIVAPASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO GRÃOS, TAMANHO GRÃO 2 A 4 MICRONS, APLICAÇÃOPOLIMENTO FINAL DE PORCELANA E RESINA, TIPO DIAMANTADA | 2 | R$ 9,80 | R$ 19,60 |
| MEPIVACAÍNA CLORIDRATOMEPIVACAÍNA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 3%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 2 | R$ 173,84 | R$ 347,68 |
| ALGODÃO USO MÉDICOALGODÃO USO MÉDICO - VER INC 30334 E 30335, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EMMANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILID… | 10 | R$ 30,49 | R$ 304,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 891,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 891,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000426 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 891,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 891,90
Faturas
- 9153 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 891,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000426 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.042767/2023-81
valor global após o termo: R$ 891,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601018
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.