Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRILICAS PARA ATENDER AO IFMT CAMPUS JUINA, CONFOME DISPENSA DIRETA 29/2025 UASG:158493 PROCESSO:23195.000376.2025-46
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou RP COMERCIO DE TINTAS LTDA (CNPJ 41.619.705/0001-79) para: empenho para aquisição de tintas acrilicas para atender ao ifmt campus juina, confome dispensa direta 29/2025 uasg:158493 processo:23195.000376.2025-46. Valor global contratado: R$ 7.710,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- RP COMERCIO DE TINTAS LTDACNPJ 41.619.705/0001-79
- Processooficial
- 23195.000376.2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICAcaracterísticas adicionais: pintura e demarcação de pisos cimentícios, componentes: resina a base de dispersão aquosa de copolímero,, cor: variada | 10 | R$ 238,00 | R$ 2.380,00 |
| TINTA ACRÍLICAaspecto físico: líquido viscoso colorido, componentes: água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgân, cor: branca, prazo validade: 36, aplicação: pisos em geral | 10 | R$ 238,00 | R$ 2.380,00 |
| TINTA ACRÍLICAaspecto físico: líquido viscoso, componentes: resina acrílica com água, cor: branco gelo, tipo acabamento: fosco | 10 | R$ 295,00 | R$ 2.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.710,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.710,00
Faturas
- 4367 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000376.2025-46
valor global após o termo: R$ 7.710,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601059
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.