Contrato federal · Empenho 2025NE000397 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS. PREGÃO 90006/2025, ATA DE RP 052/2025 (SJRJ 1069837), SJRJ 1136153 *ID-55-SIE*
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou COMERCIAL ELETRICA FARDIM LTDA (CNPJ 50.476.428/0001-83) para: aquisição de materiais elétricos diversos. pregão 90006/2025, ata de rp 052/2025 (sjrj 1069837), sjrj 1136153 *id-55-sie*. Valor global contratado: R$ 1.214,08. Vigência de 23/07/2025 a 17/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ELETRICA FARDIM LTDACNPJ 50.476.428/0001-83
- Processooficial
- 00219790520254028001
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.214,08
- Valor globaloficial
- R$ 1.214,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 17/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, MODELO 2P + T, FORMATO CONTATO PINOS CILÍNDRICOS, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NORMAS TÉCNICAS NBR14136, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR | 80 | R$ 5,60 | R$ 448,00 |
| TERMINAL CABOTERMINAL CABO, MATERIAL COBRE, BITOLA 185 MM, FIXAÇÃO COMPRESSÃO | 36 | R$ 21,28 | R$ 766,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.214,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.214,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000397 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.214,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.214,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000397 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00219790520254028001
valor global após o termo: R$ 1.214,08 · vigência até 17/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601141
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.