Contrato federal · Contrato 00142/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE CANALIZAÇÃO DE VOZ E DADOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO TERCEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE T…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: contratação de serviços de telecomunicações de canalização de voz e dados, visando atender às necessidades operacionais do terceiro centro integrado de defesa aérea e controle de tráfego aéreo (cindacta iii) e destacamen…. Valor global contratado: R$ 1.480.195,48. Vigência de 04/08/2025 a 04/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 67106.000280/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.480.195,48
- Valor globaloficial
- R$ 1.480.195,48
- Assinaturaoficial
- 03/08/2025
- Publicaçãooficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 04/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 67.000,00 | R$ 67.000,00 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 12 | R$ 117.766,29 | R$ 1.413.195,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.081.035,42
- A liquidarcalculado
- R$ 1.115.776,71
- Liquidadocalculado
- R$ 11.128,91
- Pagocalculado
- R$ 954.129,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE005944 · 23/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 526.288,53 · a liquidar R$ 526.288,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000273 · 09/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.554.746,89 · a liquidar R$ 589.488,18 · liquidado R$ 11.128,91 · pago R$ 954.129,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 30/07/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 05/08/2026 ATÉ 04/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 1.480.195,48 · vigência até 04/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601334
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.