Contrato federal · Contrato 00211/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DO IFRN CAMPUS MACAU. OS SERVIÇOS DEVEM SER FEITOS COM D…
INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SIRIUS ADMINISTRADORA LTDA (CNPJ 14.866.515/0001-83) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de limpeza e conservação nas instalações físicas e mobiliárias do ifrn campus macau. os serviços devem ser feitos com dedicação exclusiva de mão de obra, ou se…. Valor global contratado: R$ 973.910,88. Vigência de 02/08/2025 a 02/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU 158375
- Local da unidadeoficial
- MACAU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2407203
- Fornecedoroficial
- SIRIUS ADMINISTRADORA LTDACNPJ 14.866.515/0001-83
- Processooficial
- 23135.000935/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 912.769,68
- Valor globaloficial
- R$ 973.910,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.014.626,60
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Publicaçãooficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/08/2025 a 02/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAE1 - ÁREAS HOSPITALARES | 2.160 | R$ 12,24 | R$ 26.438,40 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAC2 - ESQUADRIA FACE INTERNA | 6.000 | R$ 0,82 | R$ 4.920,00 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAC1 - ESQUADRIA EXTERNA | 6.000 | R$ 0,82 | R$ 4.920,00 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAB3 - ÁREAS VERDES | 18.000 | R$ 1,34 | R$ 24.120,00 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAB2 - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS | 84.000 | R$ 0,40 | R$ 33.600,00 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAB1 - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES ÀS EDIFICAÇÕES | 24.000 | R$ 1,34 | R$ 32.160,00 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAA7 - ÁREA INTERNA - BANHEIROS | 10.200 | R$ 19,90 | R$ 202.980,00 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAA6 - ÁREAS COM ESPAÇOS LIVRES | 7.728 | R$ 2,41 | R$ 18.624,48 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAA5 - OFICINAS | 3.360 | R$ 2,01 | R$ 6.753,60 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAA4 - ALMOXARIFADO/GALPÕES | 6.360 | R$ 1,44 | R$ 9.158,40 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAA3 - LABORATÓRIOS | 28.800 | R$ 8,02 | R$ 230.976,00 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAA2 - ÁREA INTERNA (PISOS FRIOS) | 120.000 | R$ 3,01 | R$ 361.200,00 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAA1 - ÁREA INTERNA | 6.000 | R$ 3,01 | R$ 18.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 528.047,69
- A liquidarcalculado
- R$ 53.519,50
- Liquidadocalculado
- R$ 7.771,99
- Pagocalculado
- R$ 466.756,20
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000004 · 21/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 323.021,42 · a liquidar R$ 13.386,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 309.634,94
- 2025NE000056 · 16/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 192.152,42 · a liquidar R$ 40.133,02 · liquidado R$ 7.771,99 · pago R$ 144.247,41
- 2026NE000046 · 17/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 12.873,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.873,85
Faturas
- 2600000000037 · emitida 08/10/2026 · Siafi ErroR$ 40.579,62
- 2600000000036 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.579,62
- 2600000000035 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.579,62
- 2600000000034 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.579,62
- 2600000000028 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.873,85
- 2600000000027 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.004,85
- 2600000000026 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.004,85
- 2600000000023 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.004,85
- 2600000000016 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.004,85
- 2600000000011 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.004,85
- 2600000000001 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.004,85
- 39 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.004,85
- 32 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.004,85
- 25 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.004,85
- 17 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.004,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00168/2026 · 15/06/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 211/2025-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUI E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº: RN000013/2026.
valor global após o termo: R$ 973.910,88 · vigência até 02/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601442
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.