Contrato federal · Empenho 2025NE000209 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, COM WC E AR CONDICIONADO. DATA: 09/07/2025 PRA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDO…
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DOCE RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA (CNPJ 28.816.270/0001-94) para: despesa com serviços de locação de ônibus executivo com capacidade para 40 passageiros, com wc e ar condicionado. data: 09/07/2025 pra atender ao programa de atenção à saúde do idoso, rco 33/2025 csegsf. (tesouro). Valor global contratado: R$ 2.165,00. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DOCE RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDACNPJ 28.816.270/0001-94
- Processooficial
- 25388.000612/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.165,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.165,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTAContratação de 1 ônibus executivo com capacidade para 40 passageiros, com WC e ar condicionado. Data: 09/07/2025 ( quartafeira) Saída prevista: 08:00 horasLocal: Portaria da ENSP - Rua Leopoldo Bulhõe… | 1 | R$ 2.165,00 | R$ 2.165,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.165,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.165,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000209 · 17/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.165,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.165,00
Faturas
- 003.750 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.165,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000209 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000612/2025-92
valor global após o termo: R$ 2.165,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601719
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.