Contrato federal · Outros 00012/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS.
IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: aquisição de material para manutenção do campus.. Valor global contratado: R$ 721,15. Vigência de 14/04/2025 a 14/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA 155341
- Local da unidadeoficial
- ABREU E LIMA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600054
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23734.019790/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 721,15
- Valor globaloficial
- R$ 721,15
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Publicaçãooficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 14/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ/ANTICORROSIVA/FOSFATI-, CAPACIDADE 200 KG, ALTURA 1400 MM, LARGURA 700 MM, QUANTIDADE RODAS 2, MATERIAL ROD… | 1 | R$ 379,99 | R$ 379,99 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO ALLEN, QUANTIDADE PEÇAS 12, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MECÂNICO/ ELETRÔNICO, COMPONENTES CHAVES NAS MEDIDAS DE 1/16", 5/64", 3/32", 7/64",, ACABAMENT… | 2 | R$ 40,90 | R$ 81,80 |
| CHAVE AJUSTÁVELCHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TAMANHO 10 POL, TIPO INGLESA | 2 | R$ 32,55 | R$ 65,10 |
| ALICATE BICO MEIA CANAALICATE BICO MEIA CANA, MATERIAL FORJADO EM AÇO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, TIPO CORTE CORTE TEMPERADO POR INDUÇÃO, TIPO CURVADO, COMPRIMENTO 190 MM, PESO 150 G | 2 | R$ 97,13 | R$ 194,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 721,15
- A liquidarcalculado
- R$ 721,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 721,15 · a liquidar R$ 721,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7471 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 721,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00012/2024 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23734.019790/2025-78
valor global após o termo: R$ 721,15 · vigência até 14/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601761
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.