Contrato federal · Contrato 00020/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TREINAMENTO P ARA DEFESA PESSOAL POLICIAL (ITENS 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34).
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA (CNPJ 21.875.005/0001-38) para: aquisição de materiais de treinamento p ara defesa pessoal policial (itens 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34).. Valor global contratado: R$ 12.491,73. Vigência de 11/03/2020 a 11/03/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDACNPJ 21.875.005/0001-38
- Processooficial
- 08204.000438/2020-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.491,73
- Valor globaloficial
- R$ 12.491,73
- Assinaturaoficial
- 11/03/2020
- Publicaçãooficial
- 20/03/2020
- Vigênciaoficial
- 11/03/2020 a 11/03/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PICARETA | 1 | R$ 43,12 | R$ 43,12 |
| FOICE | 1 | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
| ENXADA | 1 | R$ 28,80 | R$ 28,80 |
| FACÃO | 2 | R$ 26,85 | R$ 53,70 |
| PÁ | 2 | R$ 21,93 | R$ 43,86 |
| REBITE POP | 6 | R$ 4,00 | R$ 24,00 |
| TELHA | 244 | R$ 40,23 | R$ 9.816,12 |
| CALIBRADOR | 10 | R$ 16,90 | R$ 169,00 |
| EXTENSÃO ELÉTRICA | 1 | R$ 282,00 | R$ 282,00 |
| MULTÍMETRO | 1 | R$ 23,47 | R$ 23,47 |
| ESCADA | 2 | R$ 74,25 | R$ 148,50 |
| CINTA SUSPENSÃO CARGA | 6 | R$ 119,66 | R$ 717,96 |
| CINTA SUSPENSÃO CARGA | 6 | R$ 186,70 | R$ 1.120,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800103 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800104 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00020/2020 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/03/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 60177
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.