Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (MATERIAL DE CONSUMO DE TIC) - PR 90095/2024 - SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO SEM CONTRATO Nº 132/2025-DTICREI - 2025ND000357.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 48.754.707/0001-10) para: aquisição de suprimentos de informática (material de consumo de tic) - pr 90095/2024 - solicitação emissão empenho c/ licitação sem contrato nº 132/2025-dticrei - 2025nd000357.. Valor global contratado: R$ 73,80. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 48.754.707/0001-10
- Processooficial
- 23223.001356/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90095/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73,80
- Valor globaloficial
- R$ 73,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO REFORÇADO, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO 3 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC, DIÂMETRO NOMINAL 26 AWG, MATERIAL CONECTOR LATÃO… | 5 | R$ 14,76 | R$ 73,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 73,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73,80
Faturas
- 01.260 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 73,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.001356/2025-16
valor global após o termo: R$ 73,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601989
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.