Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROJETO PEDAL ENERGY DO CAMPUS CORURIPE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90005/2025-UASG 156655, PROCESSO 23041.024273/2025-25.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou WILLIAM BONILHA DE ARAUJO (CNPJ 48.807.338/0001-86) para: aquisição de equipamentos para o projeto pedal energy do campus coruripe. dispensa de licitação nº 90005/2025-uasg 156655, processo 23041.024273/2025-25.. Valor global contratado: R$ 16.984,75. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- WILLIAM BONILHA DE ARAUJOCNPJ 48.807.338/0001-86
- Processooficial
- 23041.024273/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.984,75
- Valor globaloficial
- R$ 16.984,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INVERSOR DE FASE DE CORRENTE ELETRICAINVERSOR DE FASE DE CORRENTE ELETRICA, POTÊNCIA NOMINAL 6000 W, APLICAÇÃOAMBULÂNCIA PARA UTILIZAÇÃO EM DESFIBRILADOR, TENSÃO ENTRADA 12 (11,4- 13,2) V,TENSÃO SAÍDA 127 +/- 10% V, FREQÜÊNCIA 60 HZ +/-… | 25 | R$ 679,39 | R$ 16.984,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.984,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.984,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 22/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.984,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.984,75
Faturas
- 256 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.984,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.024273/2025-25
valor global após o termo: R$ 16.984,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602071
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.