Contrato federal · Empenho 2025NE001042 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA AS EQUIPES DE CAMPO DA DIHIBA/DEHID, CONFORME PROCESSO SEI 48086.003804/2025-51, SAE 119052, CC 1472.040.
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou PARABELLUM COTURNOS E UNIFORMES LTDA (CNPJ 02.386.325/0001-80) para: aquisição de botinas de segurança para as equipes de campo da dihiba/dehid, conforme processo sei 48086.003804/2025-51, sae 119052, cc 1472.040.. Valor global contratado: R$ 3.760,00. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495130
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PARABELLUM COTURNOS E UNIFORMES LTDACNPJ 02.386.325/0001-80
- Processooficial
- 48086.003804/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Publicaçãooficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTINA SEGURANÇAmaterial: couro, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, modelo: com cadarço, tipo sola: antiderrapante com estrutura injetada no cabedal, tamanho: sob medida | 8 | R$ 470,00 | R$ 3.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001042 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.760,00
Faturas
- 5712 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001042 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.003804/2025-51
valor global após o termo: R$ 3.760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602114
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.