Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
*2025NC403063*APROV*3° SGT ISABELLA*64284.006230/2025-92*FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 42.727.372/0001-64) para: *2025nc403063*aprov*3° sgt isabella*64284.006230/2025-92*freezer industrial horizontal*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 10.650,00. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 42.727.372/0001-64
- Processooficial
- 64284.006230/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 530 L, ALTURA 96 CM, LARGURA 148 CM, PROFUNDIDADE 78 CM, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO DE 0 °C A-25 °C °C, TE… | 3 | R$ 3.550,00 | R$ 10.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 20/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.650,00
Faturas
- 6161 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.006230/2025-92
valor global após o termo: R$ 10.650,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602267
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.