Contrato federal · Empenho 2024NE001200 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.264.947/0001-00) para: aquisicao de materiais. Valor global contratado: R$ 1.632,90. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 46.264.947/0001-00
- Processooficial
- 10880.001624/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.632,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.632,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO COMERCIAL, CAPACIDADE 1,50, VOLTAGEM 110 V, NORMAS TÉCNICAS AISI 304, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPACTA/CAFÉ EXPRESSO E CAPUCCINO/MOEDOR/RESERV… | 3 | R$ 544,30 | R$ 1.632,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.632,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.632,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001200 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.632,90 · a liquidar R$ 1.632,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 834 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.632,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001200 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.001624/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.632,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602399
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.