Contrato federal · Outros 00012/2021 · Comprasnet Contratos
KIT DE ALIMENTOS EMBALADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: KITS DE ALIMENTOS EMBALADOS EM FARDOS TRANSPARENTES RESISTENTES OU CAIXAS PRÓPRIAS. CONSTITUÍDO DOS ELEMEN TOS RELACIONADOS NO EDIT…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou M.O.T.A. COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.465.264/0001-90) para: kit de alimentos embalados prestação de serviço: kits de alimentos embalados em fardos transparentes resistentes ou caixas próprias. constituído dos elemen tos relacionados no edital ( verificar no edital os alimentos do…. Valor global contratado: R$ 1.719.923,22. Vigência de 15/07/2021 a 15/07/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- M.O.T.A. COMERCIAL LTDACNPJ 21.465.264/0001-90
- Processooficial
- 23208.000880/2021-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.719.923,22
- Valor globaloficial
- R$ 1.719.923,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2021
- Publicaçãooficial
- 15/07/2021
- Vigênciaoficial
- 15/07/2021 a 15/07/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA - XAROPEKIT DE ALIMENTOS EMBALADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: KITS DE ALIMENTOS EMBALADOS EM FARDOS TRANSPARENTES RESISTENTES OU CAIXAS PRÓPRIAS. CONSTITUÍDO DOS ELEMEN TOS RELACIONADOS NO EDITAL ( VERIFICAR NO ED… | 26.878 | R$ 63,99 | R$ 1.719.923,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.982,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.567,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000778 · 14/09/2021339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 9.982,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.567,13
Faturas
- 21943 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.919,70
- 21942 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.495,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00012/2021 · 15/07/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.000880/2021-26
valor global após o termo: R$ 1.719.923,22 · vigência até 15/07/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602494
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.