Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO FARELO DE URCUM PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL, PIGMENTAÇÃO DA GEMA DO OVO EM FRAÇÃO DE 3 A 5 POR CENTO, PRODUÇÃO DO IFMT CAMPUS BARRA DO GARÇAS
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: aquisição farelo de urcum para alimentação animal, pigmentação da gema do ovo em fração de 3 a 5 por cento, produção do ifmt campus barra do garças. Valor global contratado: R$ 1.359,80. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23189.000638.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.359,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.359,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO MILHO, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, COMPOSIÇÃO 7% A11% DE PROTEÍNA BRUTA | 2 | R$ 679,90 | R$ 1.359,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.359,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.359,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.359,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.359,80
Faturas
- 425 · emitida 13/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.359,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000638.2025-51
valor global após o termo: R$ 1.359,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602729
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.