Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO IFMT BARRA DO GARÇAS.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE LTDA (CNPJ 39.531.227/0001-07) para: aquisição de materiais e equipamentos para atender a demanda do setor de manutenção do ifmt barra do garças.. Valor global contratado: R$ 1.641,34. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE LTDACNPJ 39.531.227/0001-07
- Processooficial
- 23189.000508.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.641,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.641,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO FURADEIRA E PARAFUSADEIRA, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃOALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FIO; VELOCIDADE VARIAVEL,CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 20 MM, ACESSÓRIOS 2 BATER… | 1 | R$ 943,67 | R$ 943,67 |
| SERRA CIRCULARSERRA CIRCULAR, DIÂMETRO DISCO 184 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 16 MM, CAPACIDADECORTE A 45° 49 MM, CAPACIDADE CORTE A 90° 67 MM, POTÊNCIA 1.600 W, ROTAÇÃO5.200 RPM, PESO 4,1 KG, VOLTAGEM 220 V | 1 | R$ 697,67 | R$ 697,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.641,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.641,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 30/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.641,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.641,34
Faturas
- 520 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.641,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000508.2025-19
valor global após o termo: R$ 1.641,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602776
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.