Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA, PELÍCULAS E PERSIANAS, PE 90002/2024, CONFORME DOC. SEI 3549208 - PROC. SEI 23411.007393/2025-11, CÂMPUS IVAIPORÃ. FAVO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CCN SOLUCOES LTDA (CNPJ 37.885.641/0001-80) para: para atender despesas com aquisição e instalação de cortina, películas e persianas, pe 90002/2024, conforme doc. sei 3549208 - proc. sei 23411.007393/2025-11, câmpus ivaiporã. favorecido ccn solucoes ltda.. Valor global contratado: R$ 600,00. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- CCN SOLUCOES LTDACNPJ 37.885.641/0001-80
- Processooficial
- 23411.007396/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600,00
- Valor globaloficial
- R$ 600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELICULA FILTRO SOLARPELICULA FILTRO SOLAR, TIPO SEGURANÇA, TRANSPARÊNCIA 25%, COR BRANCO LEITOSO | 10 | R$ 60,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
Faturas
- 163 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.007396/2025-46
valor global após o termo: R$ 600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 602811
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.