Contrato federal · Empenho 2025NE400003 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, PE 90001/2024, UASG 158317, PROCESSO 23491.003598/2025-23.
CAMPUS TIANGUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 21.352.262/0001-95) para: aquisição de insumos agrícolas, pe 90001/2024, uasg 158317, processo 23491.003598/2025-23.. Valor global contratado: R$ 2.897,35. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TIANGUA/IFCE 158956
- Local da unidadeoficial
- TIANGUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313401
- Fornecedoroficial
- STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 21.352.262/0001-95
- Processooficial
- 23491.003598/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.897,35
- Valor globaloficial
- R$ 2.897,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASOVASO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 2,20 L, COR PRETA, DIÂMETRO EXTERNO 17 CM, ALTURA 15 CM, TIPO COM FURO | 100 | R$ 3,36 | R$ 336,00 |
| VASOVASO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 L, COR PRETA, DIÂMETRO EXTERNO 13 CM, ALTURA 11 CM, TIPO COM FURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO | 1 | R$ 295,00 | R$ 295,00 |
| VASOVASO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 L, COR PRETA, DIÂMETRO EXTERNO 13 CM, ALTURA 11 CM, TIPO COM FURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO | 2 | R$ 365,00 | R$ 730,00 |
| VASOVASO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 L, COR PRETA, DIÂMETRO EXTERNO 13 CM, ALTURA 11 CM, TIPO COM FURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO | 5 | R$ 307,27 | R$ 1.536,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.897,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.897,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400003 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.897,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.897,35
Faturas
- 1125 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.897,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400003 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23491.003598/2025-23
valor global após o termo: R$ 2.897,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 603072
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.